Wie können wir Ihnen helfen?

Der Prozessablauf über SAP Ariba hat folgende Schritte:

1. Sie erhalten von uns einen Bestellauftrag
2. Sie senden uns eine Auftragsbestätigung
3. Wenn die Ware versendet werden kann, senden Sie uns eine Versandbenachrichtigung
4. Anschließend können Sie uns die Rechnung für die versendete Ware stellen
    

Ggf. erhalten Sie von uns während des Prozessdurchlaufs Bestelländerungsnachrichten, die Sie wiederum mit einer Auftragsbestätigung beantworten müssen.

• Melden Sie sich in Ihrem SAP Ariba Account an.
• Wählen Sie das Fragezeichen (?) an > Es öffnet sich das Hilfe-Menü
• Wählen Sie den Button für die Hilfethemen.
• Wenn Sie auf „Support“ klicken, werden Sie an das Help Center von SAP Ariba weitergeleitet.
   

Ggf. müssen Sie sich dort nochmals mit Ihren Ariba Daten anmelden.

Hier finden Sie Themen rund um SAP Ariba, eine Lernplattform und Beiträge zu allen Problemmeldungen auf dem Portal.

• Gehen Sie auf die Registerkarte „Kontakt“.
• Schreiben Sie Ihre Frage in das Suchfeld.
• Sollten die Antwort nicht ausreichend sein, können Sie über Sie über den orangenen Text auf „Fall erstellen“ gehen.
• Dort können Sie Ihr Problem beschreiben und direkt mit SAP Ariba in Kontakt treten.

Dies erkennen Sie in der Workbench, wenn der Beleg im Weiterleitungsstatus auf „Fehlgeschlagen“ steht. Der Beleg ist nicht an Brückner Maschinenbau weitergeleitet worden.

Wenn Sie auf die Belegnummer klicken, gelangen Sie in den Beleg und können die Fehlermeldung sehen.

Vergleichen Sie die Fehlermeldung mit den Fehlermeldungen unter dem Menüpunkt „Fehlermeldungen“ und Sie erhalten eine Anleitung zur Lösung.

Die Workbench ist Ihr Arbeitsbereich in Ariba. Dort können Sie alle Bestellungen in den verschiedenen Status (AB, ASN, RE) finden.

Für die Konfiguration Ihrer Workbench, haben wir Ihnen hier eine Anleitung zur Verfügung gestellt.

Ariba Belege sind die Dokumente, die über Ariba eingereicht werden. Dazu zählen Auftragsbestätigungen, Versandbenachrichtigungen und Rechnungen.

Alle Belege einer Bestellung finden Sie in der Bestellung bei „zugehörige Dokumente“.

Dort können Sie alle zur Bestellung gehörigen Dokumente einsehen.

Belege können Sie auch über die Suchfilter in Ihrer Workbench suchen.

Wenn ein Beleg erfolgreich übermittelt wurde, steht der Weiterleitungsstatus auf „Anerkannt“.

Dies können Sie in Ihrer Workbench oder direkt im Beleg selbst überprüfen.

Wenn der Weiterleitungsstatus auf „Fehlgeschlagen“ steht, war die Übermittlung nicht erfolgreich.

Prüfen Sie in diesem Fall, welche Fehlermeldung Ihnen angezeigt wird („Woran erkenne ich ob, der Beleg einen Fehler hat?“).

Dies erkennen Sie am Bestellstatus der Bestellung.

Den Bestellstatus können Sie in der Workbench oder in der Bestellung einsehen.

In SAP Ariba gibt es 5 verschiedene Bestellstatus.

Weiterführende Informationen finden Sie unter der Frage „Was bedeutet der Bestellstatus in Ariba?“.

Die Belege können Sie auf verschiedenen Wegen in SAP Ariba suchen. Wir stellen Ihnen zwei Möglichkeiten vor.

Sie können direkt auf Ihrer Startseite nach den gewünschten Belegen suchen, indem Sie folgende Daten auswählen:

1. Wählen Sie die Beleg-Art aus, nach der Sie suchen möchten
2. Wählen Sie den Kunden
3. Wählen Sie „Exakte Übereinstimmung“
4. Tragen Sie hier die exakte Belegnummer ein, nach der Sie suchen

Eine weitere Möglichkeit ist, die Belege über die Workbench zu suchen:

Wählen Sie die entsprechende Workbench-Kachel zur gesuchten Beleg-Art aus.
Geben Sie bei „Filter bearbeiten“ die Belegnummer ein und wählen Sie „Exakte Übereinstimmung“. Nach „Anwenden“ wird Ihnen in der Tabelle der gesuchte Beleg angezeigt.

Bei dieser Art von Änderung handelt es sich nicht um eine Änderung der Bestelldaten.

Wenn der Status der Bestellung in Ariba auf „Geändert“ wechselt, Sie in den Positionsdetails aber keine Änderungen sehen können, handelt es sich um eine AB- oder Termin-Anfrage.

Erkennen können Sie dies im Einkaufsbeleg unter „Art des externen Dokuments“.

Weitere Informationen können Sie unter dem Thema „Welche Art von Bestelländerungen gibt es?“ entnehmen.

Es gibt zwei Optionen, um eine Bestellbestätigung zu erstellen:

OPTION 1: Gesamte Bestellung bestätigen

Wenn Sie die Bestellung 1:1 bestätigen möchten und ein einheitlicher Liefertermin für alle Bestellpositionen vorliegt, wird diese Option verwenden.

1. Bestätigungsnummer: AB Nummer eintragen
2. Voraussichtliches Lieferdatum: Zwei Möglichkeiten

• den von Brückner angegebenen Termin bestätigen (siehe Datum „Benötigt am“)
• die Terminverschiebung mitteilen

Achtung: Einzugebendes Datum ist das Zustelldatum am Anlieferort. Versandzeit ist hinzuzurechnen.

3. „Weiter“ > „Einreichen“

OPTION 2: Positionen aktualisieren

Bei Abweichung von Preis, Menge oder Bestellpositionen mit unterschiedlichen Lieferdatum.

Diese Option kann auch dazu verwendet werden nachträgliche Preisabweichungen oder Terminverschiebungen für eine oder mehrere Positionen zu bestätigen.

Bestätigungsnummer:         AB Nummer eintragen

1. „Alle bestätigen“: Es werden alle Positionen in der Bestellung entsprechend der Anfrage bestätigt (Menge, Preis, Termin). Der blaue Punkt erscheint.
   Anschließend können gezielt einzelne Bestellpositionen angepasst werden. Vorteil dieses Vorgehens ist, dass nicht alle Positionen einzeln bestätigt werden müssen, sondern nur die Positionen, die abweichende Daten haben.
   Achtung: Sollten Sie eine oder mehrere Positionen nicht bestätigen wollen, wählen Sie dieses Feld nicht! Positionen, die nicht bestätigt werden sollen, lassen Sie anschließend unbearbeitet.
2. Bestätigen: Stückzahl, die bestätigt werden kann
3. „Details“

1. Voraussichtliches Lieferdatum: Wenn der Termin gehalten wird, dann das Datum („Benötigt am“) eintragen. Bei einer Lieferterminverschiebung das neue Datum eintragen.
2. Preis pro Mengeneinheit: Bei Preisabweichung den neuen Preis eintragen
3. Anmerkungen: Im Falle einer Preisabweichung ist hier eine kurze Anmerkung einzutragen
4. „OK“

Jetzt erscheint unter „Aktueller Bestellstatus“ die Information, dass die Position zwar bestätigt wurde, aber eine Änderung im Preis oder Termin eingetragen wurde.

Sollte zuvor im Feld „Bestätigen“ eine abweichende Stückzahl eingetragen worden sein, wird Ihnen nun angezeigt mit welchen Daten diese Menge bestätigt wurde. Die noch nicht bestätigte Menge wird in einem separaten Eintrag angezeigt.

Am Seitenende wird über den Button „Weiter“, der Vorgang fortgesetzt und es baut sich eine Übersicht „Bestätigung überprüfen“ auf. Hier werden nochmals alle Informationen (Menge, Preis, Termine) angezeigt.

Über „Einreichen“ wird die Bestellung bestätigt.

Um eine Teil-Bestätigung zu erstellen, wählen Sie „Positionen aktualisieren“.

Alle Positionen, die Sie nicht bestätigen wollen, lassen Sie unverändert auf „Nicht bestätigt“.

Sie können für eine Position mit mehreren Stück verschiedene Lieferdaten angeben.

Geben Sie bei „Bestätigen“ nur eine Teil-Summe an und tragen Sie über „Details“ die geänderten Daten ein.

Anschließend wird Ihnen angezeigt, mit welchen Daten diese Teil-Summe bestätigt wurde.

Die noch nicht bestätigen Stück werden Ihnen in einem separaten Eintrag angezeigt.

Die Änderungen aus Ihrer Auftragsbestätigung müssen von Brückner Maschinenbau zunächst verarbeitet werden.

1. Sie senden uns eine Auftragsbestätigung mit einer Änderung Ihrerseits zu.
2. Brückner Maschinenbau muss diese Änderungen zunächst in die Bestellung übernehmen und sendet Ihnen anschließend die übernommenen Änderungen mit einer Bestelländerungsnachricht an Ariba zurück.
    

Nun können Sie die Änderungen auch in Ariba sehen und der Bestellstatus ist auf „Geändert“ gewechselt.

3. Senden Sie uns zu diesen Änderungen noch eine Auftragsbestätigung zu und die Änderungen sind vollständig in den Systemen übernommen.

Um eine Versandbenachrichtigung zu erstellen, gibt es zwei Möglichkeiten.

Über die Workbench

1. Workbench
2. Kachel „Zu versendende Artikel“
3. “Filter bearbeiten” ausklappen
4. “Genaue Übereinstimmung” auswählen
5. Bestellnummern: die Bestellnummer eintragen
6. “Anwenden”
7. Die Positionen, zu denen eine Versandbenachrichtigung erstellt werden soll, anwählen
8. “Versandbenachrichtigung erstellen”

Alternativ können Sie direkt im Einkaufsbeleg per “Versandbenachrichtigung erstellen” eine Versandbenachrichtigung erstellen.

1. Packzettel-ID: Ihre Lieferscheinnummer
2. Zustelldatum:  eingehender Liefertermin am Anliefer-Ort
   innerhalb Landesgrenzen ca. 2 Tag ab Versanddatum
   Grenzübergreifend ca. 4 Tage ab Versanddatum
3. Anzahl Packstücke: Anzahl der Packstücke, die für den Versand bereitstehen eintragen

Sollten Sie die Spedition Eberl für den Transport beauftragen wollen, können Sie unter Punkt „Wie kann ich die Spedition EBERL zum Versand beauftragen?“ nachlesen, welche Daten Sie eingeben müssen.

Im Abschnitt Bestellauftragspositionen können Sie die ausgewählten Positionen für die Versandbenachrichtigung nochmals bearbeiten.
Über “Entfernen” können Sie die Position aus der Versandbenachrichtigung löschen
Unter “Versandmenge” können Sie Teillieferungen erstellen

Über “Weiter” und “Einreichen” können Sie die Versandbenachrichtigung versenden.

Wenn Sie mit Brückner Maschinenbau die Vereinbarung getroffen haben, dass die Spedition Eberl die Ware auf Kosten Brückner Maschinenbau bei Ihnen ab Werk abholt, geben Sie bitte im Beleg folgende Daten an:

Wählen Sie in der Versandbenachrichtigung unter “Name des Transportunternehmens” den Listeneintrag „Eberl Internationale Spedition GmbH & Co. KG“ und unter “Verfolgungsnummer” das Wort “keine”.

Sollten Sie keine Listeneintrag mit der Spedition EBERL finden, können Sie diesen wie unter Punkt „Wie konfiguriere ich die Spedition EBERL als Transportunternehmen?“ beschrieben, hinzufügen.

Geben Sie bitte unter „Versanddatum“ an, an welchem Tag die Ware abholbereit ist.
Bei einem Transport innerhalb der Landesgrenzen können Sie von 2 Tagen Versandzeit ausgehen. Grenzübergreifend sind es 4 Tage.

Wenn Sie die Spedition Eberl beauftragen, geben Sie unter “Grund für den Versand” Packmittel, Maße und das Gewicht der Packstücke an.
Unter “Anmerkungen” können Sie Informationen wie Abholzeitpunkt oder Lieferumfang angeben.

Anschließend reichen Sie die Versandbenachrichtigung wie unter Punkt „Wie erstelle ich eine Versandbenachrichtigung“ beschrieben ein.

Erstellen Sie zu einer beliebigen Bestellung eine Versandbenachrichtigung.

Im Abschnitt „Kopf der Versandbenachrichtigung“ können Sie im Drop-Down-Menü „Name des Transportunternehmens“ den Eintrag „Transportunternehmen verwalten“ wählen.

Neuen Eintrag erstellen:

Nun können Sie im Drop-Down-Menü „Name des Transportunternehmens“ den Eintrag „Eberl Internationale Spedition GmbH & Co. KG“ auswählen.

Der Eintrag „Eberl Internationale Spedition GmbH & Co. KG“ erscheint in allen zukünftigen Versandbenachrichtigungen zur Auswahl im Drop-Down-Menü „Name des Transportunternehmens“.

Die Erstellung der Versandbenachrichtigung können Sie abbrechen oder weiterführen.

Bei Versandbenachrichtigungen über SAP Ariba können Sie entweder Teilmengen von Positionen in die Versandbenachrichtigung mit aufnehmen (1) oder nur bestimmte Positionen zum Versand anmelden (2).

1. Versandmenge: die Versandmenge entsprechend anpassen
2. Entfernen: nicht zu versendende Positionen können komplett aus der ASN entfernt werden
3. “Weiter” > “Einreichen”

Die entfernen Teilmengen oder Positionen können Sie in späteren Versandbenachrichtigungen wieder angeben.

Rufen Sie den Versandbenachrichtigungsbeleg auf und klicken Sie auf „Bearbeiten“.

Nun können Sie Änderungen vornehmen und den Beleg anschließend über „Weiter“ > „Einreichen“ erneut übermitteln.

Rufen Sie den Versandbenachrichtigungsbeleg auf und klicken Sie auf „stornieren“.

Mit “Ja” bestätigen.

Nachdem Sie eine Versandbenachrichtigung erstellt und diese erfolgreich übermittelt haben, stehen Ihnen die Etiketten zum Download zur Verfügung.

Gehen Sie in den Versandbenachrichtigungsbeleg und wählen Sie unter „PDF herunterladen“ die Etiketten zum Download aus.

Für die Erstellung einer Rechnung gibt es zwei Möglichkeiten.

Über die Workbench gehen Sie auf die Kachel „In Rechnung zu stellende Bestellungen“ und wählen über die Aktionen „Standardrechnung“.

Alternativ können Sie im Einkaufsbeleg über „Rechnung erstellen“ auf „Standardrechnung“ klicken.

1. Rechnungsnummer: Die Rechnungsnummer eintragen
2. Rechnungsdatum: Das Lieferdatum (=Leistungsdatum) darf zeitlich nicht nach dem Rechnungsdatum sein.
3. “Weiter” > “Einreichen”

Für weitere Informationen zu Mehr/Zusatzkosten, Steuern oder ähnlichem prüfen Sie bitte die nachfolgenden FAQ-Fragen.

Um eine Teilrechnung einzureichen, gehen Sie wie bei einer normalen Rechnungsstellung vor.

Um Materialien aus einer Rechnung auszuschließen und diese in einer späteren Rechnung zu integrieren, entmarkieren Sie dieses Material in den Positionsdetail durch den Schieberegler „Einschließen“.

Alle Positionen, die „eingeschlossen“ (grün) sind, werden in die Rechnung mit aufgenommen.

Wenn Sie nur eine Teilmenge einer Position in Rechnung stellen wollen, passen Sie die Menge in der Position an.

Erstellen Sie zu einer beliebigen Bestellung eine Rechnung.

Im Abschnitt Steuern befolgen Sie folgende Schritte:

1. „Steuern auf Rechnungskopfebene“ wählen
2. Kategorie:      Menü öffnen
3. Listenpunkt „Steuermenü konfigurieren“ wählen

„Erstellen“ und es wird eine neue Zeile zur Konfiguration hinzugefügt.

1. Steuerkategorie: Die gewünschte Steuerkategorie auswählen
2. Satz: Den gewünschten Steuersatz in % eintragen
3. Steuerbeschreibung: Die eingetragene Beschreibung wird später in der Kategorie-Liste angezeigt (z.B. “in Deutschland steuerpflichtiger Umsatz”)
4. „OK“

Die neu angelegte Steuerkategorie wird jetzt in jeder Rechnungsstellung als Auswahlmöglichkeit in der Steuer-Kategorie-Liste angezeigt.

Sie können die Rechnungsstellung nun abbrechen oder abschließen.

Beim Erstellen einer Rechnung können über In Rechnungskopf aufnehmen > Kosten zusätzliche Kosten hinzugefügt werden.

Es öffnet sich ein neuer Abschnitt „Ermäßigungen und Zuschläge“

1. Servicecode: den entsprechenden Servicecode auswählen
2. Kosten: „Betrag“ oder „Satz“ auswählen und einen Wert eintragen
   Bei mehrfachen Zusatzkosten hier die Summe eingeben und in der Beschreibung die Einzelkosten auflisten. Außerdem als Servicecode „Bestellkosten“ eingeben.
3. Beschreibung: Eine kurze Auflistung der Zusammensetzung der Kosten
4. „Steuern hinzufügen“ > Es öffnet sich der Abschnitt „Steuern“

1. Kategorie: Muss analog zu den Angaben in den Kopfsteuerung sein
2. Satz (%) / Steuerbetrag: Eines der beiden Felder muss befüllt werden
3. Lieferdatum: Muss analog zu den Angaben in den Kopfsteuern sein

Anschließend die Rechnung über „Weiter“ > „Einreichen“ abschließen.

Anzahlungsrechnungen werden nicht im Ariba Portal abgewickelt.
Stattdessen wird die Schlussrechnung nach Versand der Ware über den gesamten Auftragswert im Ariba Portal ausgestellt.
Darin ist eine Anmerkung zur abgesetzten Anzahlung zu erfassen, in der ersichtlich ist über welchen Betrag und zu welchem Datum die Anzahlung erfolgte.

Eine Anmerkung kann wie folgend in einer Rechnungsstellung erfasst werden:
In der Rechnung über “in Rechnungskopf aufnehmen” > “Anmerkung”
Sollte die Auswahl “Anmerkung” nicht vorhanden sein, ist das Anmerkungs-Feld bereits im Rechnungskopf vorhanden.

Im Abschnitt “Anmerkung” in das Feld “Anmerkungen” folgenden Satz mit den entsprechenden Daten eingeben:

“Anzahlung xx% des Gesamtwertes geleistet mit Rechnungsnummer xxxxxxx vom xx/xx/xxxx in Höhe von EUR xxxxx (inkl. xx% Mehrwertsteuer EUR xxxx)”.

Preis- oder Mengengutschrift können Sie auf zwei Wegen erstellen.

Über Ihre Workbench:

1. Reiter Workbench
2. Kachel Rechnungen
3. Filter bearbeiten
4. Rechnungsnummer eingeben
5. „Genaue Übereinstimmung“ wählen
6. Anwenden
7. Dropdown-Menü öffnen und „Rechnungskorrektur auf Positionsebene erstellen“ wählen

Direkt im Einkaufsbeleg über „Rechnungskorrektur auf Positionsebene erstellen“

Geben Sie hier folgende Daten ein:

1. Art der Rechnungskorrektur: „Preisanpassung“ oder „Mengenanpassung“ wählen
2. Rechnungskorrektur-Nr.: Ihre interne Gutschriftsnummer eintragen

Unter der Überschrift „Positionen“ folgende Änderungen durchführen:

1. Einschließen: Den Regler für Positionen, die eine Gutschrift erhalten, auf grün schieben
2. Rückgang des Preises pro Mengeneinheit:
   Gutschriftswert mit vorangestelltem „-„ eintragen     ODER
   Mengenanpassung mit vorangestelltem „-„  eintragen
3. Weiter > Einreichen

Dies kann mehrere Gründe haben.

Häufig liegt es daran, dass der Status auf Ariba noch nicht auf „Versandt“ steht.

Sie können die Position nicht in Rechnung stellen, wenn:

• Diese noch nicht zum Versandt angemeldet ist
• Eine offene Bestelländerung nicht rückbestätigt wurde

Beachten Sie, dass die gesamte Bestellung nicht auf Versandt stehen kann, aber auch einzelne Positionen nicht versendet worden sein können.

Prüfen Sie also zunächst den Status der Bestellung.

Den Status einzelner Positionen können Sie prüfen, indem Sie im Einkaufsbeleg in den Positionsdetails auf „Details“ klicken.

Es öffnet sich eine Übersicht, in der Sie den Status der Position einsehen können.

Eine Rechnung können Sie auf zwei Wegen zurückziehen.

Über Ihre Workbench:

1. Reiter Workbench
2. Kachel Rechnungen
3. Filter bearbeiten
4. Rechnungsnummer eingeben
5. „Genaue Übereinstimmung“ wählen
6. Anwenden
7. Dropdown-Menü öffnen und „Rechnungskorrektur auf Positionsebene erstellen“ wählen

Direkt im Einkaufsbeleg über „Rechnungskorrektur auf Positionsebene erstellen“

Geben Sie hier folgende Daten ein:

1. “Mengenanpassung”
2. Rechnungskorrektur-Nr.:   „Korrektur_“ und Ihre Rechnungsnummer eingeben
3. „Weiter“ > „Einreichen“

Ziehen Sie zunächst die gesamte Rechnung zurück („Wie kann ich eine Rechnung zurückziehen?“) und stellen Sie anschließend eine neue Rechnung („Wie erstelle ich eine Rechnung?“) mit dem Zusatz:

1. Rechnungsnummer: Rechnungsnummer mit Versionierung eintragen
2. Rechnungsdatum: Rechnungsdatum kann zurückdatiert werden
   Achtung! In diesem Fall muss auch das Lieferdatum auf das Rechnungsdatum datiert werden!
3. “Weiter” > “Einreichen”

Namenskürzel > Einstellungen > Überweisungen

Unter der Überschrift „Überweisungen per ELV/Scheck“ den Eintrag anwählen > Bearbeiten

Unter der Überschrift „Elektronische Überweisung“ können die Daten gepflegt werden.

Speichern Sie die Einstellungen.

Namenskürzel > Einstellungen > Weiterleitung elektronischer Rechnungen

Reiter „Weiterleitung elektronischer Rechnungen“ > Reiter „Allgemein“

Unter der Teilüberschrift „Einstellungen und Informationen zum erweiterten Profil“ können Sie Standardanmerkungen eintragen, die anschließend in jedem Rechnungskopf abgebildet werden.

Speichern Sie die Einstellungen.

Namenskürzel > Einstellungen > Weiterleitung elektronischer Bestellaufträge

Reiter „Weiterleitung elektronischer Bestellaufträge“

Neue Bestellungen

Setzen Sie folgende Häkchen und tragen Sie die entsprechende E-Mail-Adresse ein.

Benachrichtigungen

Setzen Sie folgende Häkchen und tragen Sie die entsprechende E-Mail-Adresse ein.

Reiter „Weiterleitung elektronischer Rechnungen“

Benachrichtigungen

Setzen Sie folgende Häkchen und tragen Sie die entsprechende E-Mail-Adresse ein.

Speichern Sie die Einstellungen.

Um den Administrator zu ändern, melden Sie sich bitte in Ihrem Administrator-Account an.
Gehen Sie über das Namenskürzel > Einstellungen > Benutzer auf den Reiter „Benutzer verwalten“.

In der dortigen Tabelle suchen Sie den Eintrag heraus, der der neue Administrator werden soll.
Über „Aktionen“ > „Zum Administrator machen“ wählen.

Um einen neuen Benutzer anzulegen, melden Sie Sich in Ihrem Administrator Account an.
Gehen Sie über das Namenskürzel > Einstellungen > Benutzer

Um einen Benutzer anzulegen, müssen Rollen gepflegt sein.
Sollten die Tabelle keine Einträge enthalten, können Sie neue Rollen über „+“ hinzufügen.

Gehen Sie anschließend in den Reiter „Benutzer verwalten“ und legen Sie über „+“ einen neuen Benutzer an.

Pflegen Sie “Informationen zu einem Benutzer”:

Über “Zuordnen” kann selektiert werden, ob der Benutzer für alle Kunden oder nur für spezielle Kunden (Kunden auswählen) berechtigt sein soll.

Die Anlage eines neuen Benutzers wird mit der Funktion “Fertig” abgeschlossen.

Sie können sich in SAP Ariba regelmäßige Berichte zu den Bestellungen erstellen lassen.

Gehen Sie dazu über den Reiter „Berichte“ auf Berichte.

Anschließend könne Sie über „Erstellen“ einen neuen Bericht eröffnen.

Es befinden sich zwei oder mehr Steuerkategorien im Rechnungskopf.

Haben Sie zusätzliche Steuern nicht selbst hinzugefügt, passiert dies auch, wenn Sie die Steuern von Zusatzkosten nicht korrekt angeben.
Wenn Sie für Zusatzkosten eine Steuerkategorie hinzufügen, deren Lieferdatum nicht dem Lieferdatum aus dem Rechnungskopf enzspricht, verschiebt Ariba diese Steuerdaten in den Rechnungskopf.
Somit hat die Rechnung zwei Steuerdaten im Rechnungskopf.

Bitte gehen Sie im Rechnungsbeleg auf „Bearbeiten“ und führen folgende Schritte durch:

• Entfernen Sie die überflüssigen Steuerdaten aus den Kopfdetails
• Falls Sie Zusatzkosten gepflegt haben, fügen Sie deren Steuerdaten erneut hinzu und achten Sie darauf das gleiche Lieferdatum wie in den Kopfdaten zu verwenden
• Klicken Sie am Ende (unten rechts) auf „Aktualisieren“

Anschließend können Sie über Weiter und Einreichen die Rechnung erneut absenden.

Diese Meldung sehen Sie im Bestellbeleg oberhalb der Positionsübersicht.